政務微信 政務微博 領導留言
 瀏覽次數: 0  
首頁 » 政務公開 » 縣政府信息公開目錄 » 財政資金 » 政府預決算 » 正文
關于昔陽縣2019年第二次預算調整方案的報告 (草案)
索引號:信息中心-2019-12-36263 公開形式:主動公開
發布單位:信息中心 發布日期:2019-12-26

 

—2019年12月24日在縣第十七屆人大常委會第二十六次會議上

縣財政局局長     張勝利

 主任、各位副主任、各位委員:

根據《中華人民共和國預算法》和《中華人民共和國各級人民代表大會常務委員會監督法》的規定,我受縣人民政府委托,向本次人大常委會議報告2019年預算第二次調整情況,請予審查。

本次預算調整主要有以下幾個方面的原因:一是因上級在本年預算執行中增加一般性轉移收入,并出臺了相關支出政策,需調增支出;二是圍繞縣委、縣政府中心工作,滿足部分單位實際工作需要,需相應增加財政支出;三是本年為防范債務風險及促進民營中小企業健康良性發展,需化解部分隱性債務和民營中小企業欠款,相應調增支出;四是減稅降費政策的實施影響收入,需調整支出結構。具體調整情況如下:

一、一般公共預算調整

(一)收入預算調整

2019年,全縣一般公共預算收入預算不予調整,力爭完成年初預算收入,但在年中預算執行中上級增加了補助以及債券資金等原因,需調整收入總計情況如下:

1、由于上級財政增加對我縣一般性轉移支付26034萬元(其中:有專項用途的一般轉移支付14483萬元),調整增加一般性上級補助收入26034萬元。

2、積極向上級爭取2019年再融資債券資金900萬元,用于置換本年到期的債券本金,騰退年初預算安排的自有財力900萬元。

3、將部分基金收入調入到一般公共預算統籌使用,需調增調入資金1200萬元。

通過上述收入調整,公共預算地方財力總計調增28134萬元,由第一次調整預算的170294萬元增加為198428萬元。

(二)支出預算調整

根據全縣收入增加情況,全縣一般公共預算支出總計由第一次調整預算(債務預算調整)的170294萬元調整為198428萬元,調增28134萬元,具體項目如下:

1、有專項用途的一般轉移支付支出調增14483萬元,其中:一般公共服務支出增加455萬元(包括:鄉鎮機關基礎設施均等化、基層工商經費、紀檢監察機關補助),公共安全支出增加275萬元(包括:公安重點業務、司法救助、法律援助、社區矯正、人民調解及政法轉移支付),教育支出增加2695萬元(包括:義務教育補助、學前教育、現代職業教育、特殊教育、高中助學金、義務教育薄弱環節改善與能力提升中央補助資金及免學雜費補助),科學技術支出增加28萬元(主要是“三區”人才及科普行動計劃資金),文化旅游體育與傳媒支出增加383萬元(包括:美術館圖書館文化館免費開放、廣播電視村村通、地方公共文化體系補助資金),社會保障和就業支出增加2696萬元(包括:困難群眾救助資金1714萬元、中央財政就業補助資金663萬元、優撫事業單位補助、優撫對象撫恤補助、退役安置),衛生健康支出增加2154萬元(包括:醫療救助資金617萬元,公共衛生1188萬元等),節能環保支出增加29萬元,農林水事務支出增加4299萬元(其中:鄉村振興資金596萬元,一事一議獎補資金196萬元,村級運轉經費161萬元,革命老區150萬元,財政專項扶貧資金650萬元,交通建設專項資金468萬元以及農林水發展資金,縣級特色農業保險獎補資金等),交通運輸支出增加1277萬元(其中:成品油稅費改革、新能源公交車運營補助、交通建設專項資金543萬元,城市公交車、農村客運、出租車行業油價補貼262萬元,車輛購置稅270萬元等),住房保障支出增加112萬元(主要是保障性安居工程),災害防治及應急管理支出80萬元(主要是自然災害救災資金)。

2、因政策性的調資增資,以及圍繞縣委、縣政府中心工作,滿足部分單位實際工作需要,需相應增加支出13651萬元。其中:

1)個人部分增加1080萬元。一是2019年新招聘的94名特崗教師及補繳2016-2018年度特崗教師養老保險及公積金;二是根據上級政策安排支出的2018-2019學年班主任津貼;三是2014年10月至2016年12月新增退休職工職業年金財政繳納部分,其余為行政事業單位人員增減變動及調資引起的增支。

另外,因2019年5月1日起單位負擔的社會養老保險繳費比例由20%降至16%,單位社會養老保險繳費與年初預算相比節約800萬元,同時,機關事業保險基金繳費收入減少,使機關養老保險基金收支出現缺口,故將節約的800萬元調整用于補充養老保險基金支出缺口。

2)公用部分增加12571萬元,其中:

調增支出13171萬元,包括:一般公共服務1480萬元(包含:年產10萬噸鋰離子電池項目獎補資金、開發區尚太鋰電及綜合管廊項目資金、人社部門考試考務費、食品安全監督抽檢經費、政府招商外包服務協議費、打防火隔離帶經費等)、公共安全支出391萬元(包含:智慧磐石工程款、公共安全視頻及派出所建設資金、縣城道路標線費用、70周年安保維穩特情經費等),教育支出489萬元(包含:中小學教學質量獎、教師節活動經費、中小學取暖費、建檔立卡貧困家庭學生教育等),文化旅游體育與傳媒支出627萬元(包含:大寨景區及石馬寺景區工程款、第五屆青年運動會經費、廣播電視臺運行經費等),社會保障和就業支出801萬元(包含:就業和社會保障服務中心項目工程款、再就業幫扶軍人補貼、部分自收自支事業單位補繳養老保險及職業年金等),衛生健康支出168萬元(包含:鄉鎮衛生院“煤改電”“電力增容”工程款、醫療廢物處置標準化建設支出、“萬步有約”健走激勵大賽、鄉鎮干部體檢費等),節能環保支出2025萬元(包含:2018-2019年供熱補貼、聲環境功能區劃、縣城水生態提標工程款、縣城飲水水源地環境問題集中整治費用、污水處理化學藥劑費、保溫及地表V類水提標改造工程等),城鄉社區支出560萬元(包含:電力改線工程款、毛家大院修繕開發工程款、生活垃圾處理滲濾液運行維護及工程尾款、第二十三個環衛工人節費用、“八一”戲曲演出經費等),農林水支出6138萬元(包含:“污水革命”建設項目資金、土地確權經費、小型農田水利工程款、易地扶貧搬遷土地出讓金費用、人防易地建設費、提高農村干部工資待遇、行政村合并費用等),交通運輸支出42萬元(主要是運管所辦案補助經費),資源勘探信息等支出147萬元(包含:地下綜合管廊PPP項目注入資本金、房屋場地租賃費),商業服務業等支出50萬元(主要是供銷社急鹽配送費及基層供銷社改造配套資金),自然資源海洋氣象支出57萬元(包含:自然資源人工影響天氣彈藥購置費、孔氏等五鄉土地利用總體規劃編制費、礦山維片區測量費等),住房保障支出61萬元(包括農村危房改造等級鑒定費及改造后住房安全認定費用),災害防治及應急管理支出135萬元(包含:應急管理局辦案費及辦公樓維修費、煤炭經銷辦煤炭銷售計量平臺項目款等支出);

調減支出600萬元,因消防隊實施的消防應急工程建設項目進展緩慢,難以在當年實現支出,為提高資金使用效益,需調減年初預算,統籌用于急需領域。

預算調整后,2019年全縣一般公共預算收入財力總計198428萬元,其中:一般公共預算收入69000萬元,上級補助收入89376萬元,債務轉貸收入10900萬元(包括:再融資債券900萬元,新增一般債券10000萬元),調入資金1200萬元,調入預算穩定調節基金14656萬元,上年結轉收入13296萬元。 一般公共預算支出總計198428萬元,其中:一般公共預算支出196909萬元,上解上級支出619萬元,債務還本支出900萬元。

另外,上述調整情況未包括上級專項轉移支付(公共預算類)增加引起的收支變動,新增專項轉移支付9177萬元,已按照規定的用途安排使用。

二、政府性基金預算調整

(一)收入預算調整

全縣本級政府性基金收入不予調整,因轉貸上級新增專項債券引起的收支預算變動已于縣十七屆人大常委會第二十四次會議審議通過,本次不予調整。2019年全縣政府性基金收入總計27898萬元,其中:縣本級政府性基金收入12570萬元,上級補助收入95萬元,地方政府專項債務轉貸收入7800萬元,上年結余收入7433萬元;政府性基金支出總計27898萬元。

(二)支出預算調整

根據政府性基金預算執行情況,國有土地使用權出讓金預計結余較大,而公共預算仍有支出缺口,需將政府性基金預算結余調入公共預算統籌使用,故調減國有土地使用權出讓金支出1200萬元,調增轉移性支出1200萬元,調出至公共預算。

同樣,上述調整情況未包括上級專項轉移支付(基金類)增加引起的收支變動,新增政府性基金上級補助3281萬元,已按照規定的用途安排使用。

三、債務資金預算調整

在預算執行中,上級要求我縣本年債券資金支持易地搬遷項目規模為1760萬元,故需將年初預算安排的一般債券項目預算進行調整,調減貧困村交通、水利、環境等基礎設施鞏固提升項目預算260萬元,由2000萬調整為1740萬元,調增易地搬遷項目預算260萬元,由1500萬元調整為1760萬元,公共預算總支出不變,支出預算科目也不予調整,仍列“21305扶貧”科目下執行。

另外,為解決公益類項目的資金缺口,在不增加本年度債務總額的前提下,申請上級再融資債券900萬元,用于置換本年度到期債務本金,騰退年初預算安排的自有財力還本資金900萬元。

需要說明的是,因未到年底,本次預算調整均依據了截止目前的財政收支增減預計情況,上級補助收入或上解支出可能會有變化,本級資金安排的一些項目年底如有結余,將根據預算執行結果在預算總支出內調劑使用或年底結余時轉入預算穩定調節基金,收入出現短收時也要相應壓減其支出項目,所以調整預算數還會有變化,最終預算執行以決算數字為準。

主任、各位副主任、各位委員,2019年是中央減稅降費和政府化債工作縱深推進的關鍵一年,我們將在縣委縣政府的堅強領導下,在縣人大的監督支持下,認真貫徹黨的十九大精神,落實本次會議決議,切實發揮好財政“三保”的職能,務實求真,攻堅克難,堅決打好打贏“三大攻堅戰”,確保我縣經濟社會平穩運行。

以上報告,請予審議。

附件:昔陽縣2019年財政預算第二次調整情況表(草案)

      2019年第二次政府性基金預算調整表

上一篇 沒有了
  相關文章
  • 本文暫無相關文章!
設為首頁   加入收藏   信息糾錯    聯系我們   網站地圖   版權申明
 
 
主辦單位:中共昔陽縣委、昔陽縣人民政府    承辦單位:昔陽縣委縣政府信息化中心

晉ICP備:12007460號; 網站標識碼:1407240002
本網站所發布內容版權歸主辦單位所有,未經授權嚴禁止使用。

云南11选5的推荐号 陕西快乐十分走势 河南快3开奖结果查询今天 股票配资6 广西11选5现在走势图 精选一波8码 广东11选5走势 湖北快三形态走势一定 网上怎么进行股票开户 安徽快3是国家的吗 在线教育股票
陕西快乐十分走势 河南快3开奖结果查询今天 股票配资6 广西11选5现在走势图 精选一波8码 广东11选5走势 湖北快三形态走势一定 网上怎么进行股票开户 安徽快3是国家的吗 在线教育股票